Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
МКУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МР ЗИАНЧУРИНСКИЙ
РАЙОН РБ
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись)
(расшифровка подписи)
от "___" _______________ 20__ г.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ
Сертификат
00fe416c71cdb3fa1c0764d
a7ea5e82a35
Владелец Идельбаева
Райля Айдаровна
Действителен с
02.05.2023 по 25.07.2024
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
Коды
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)
Дата
30.06.2024
по Сводному реестру
глава по БК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО по Сводному реестру
ИНН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д.УТЯГУЛОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
КПП
по ОКЕИ
80307652
от 30.06.2024
Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения:
руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
Аналитическийкод
классификации
Российской Федерации
Сумма
на 2025 г.
на 2024 г.
текущийфинансовый год
на 2026 г.
первый год
второй год
планового периода планового периода
Доходы, всего
1000
x
x
11 319 656,07
11 069 722,17
10 652 422,17
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
x
10 367 523,48
10 097 223,48
9 679 923,48
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение
1210
130
x
10 367 523,48
10 097 223,48
9 679 923,48
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211
131
131
10 367 523,48
10 097 223,48
9 679 923,48
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.1
131
131
3 523 564,00
3 258 264,00
2 840 964,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.2
131
131
730 053,48
730 053,48
730 053,48
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.3
131
131
292 839,00
292 839,00
292 839,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.4
131
131
4 812 630,00
4 812 630,00
4 812 630,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.5
131
131
7 840,00
7 840,00
7 840,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.6
131
131
470 397,00
470 397,00
470 397,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.7
131
131
107 500,00
107 500,00
107 500,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.8
131
131
172 700,00
167 700,00
167 700,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1211.9
131
131
250 000,00
250 000,00
250 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
x
952 132,59
972 498,69
972 498,69
в том числе: целевые субсидии
1410
150
x
952 132,59
972 498,69
972 498,69
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412
152
152
952 132,59
972 498,69
972 498,69
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.1
152
152
122 811,52
143 177,61
143 177,61
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.2
152
152
50 000,00
50 000,00
50 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.3
152
152
628 866,00
628 866,00
628 866,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.4
152
152
1 504,55
1 504,55
1 504,55
за пределами
планового
периода
775
80307578
0222004253
022201001
383
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1412.5
152
152
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
23 832,08
10 426,54
10 426,54
1412.6
152
152
125 118,44
138 523,99
138 523,99
Расходы, всего
2000
x
x
11 319 656,07
11 069 722,17
10 652 422,17
в том числе: на выплаты персоналу, всего
2100
x
x
9 700 585,48
9 369 285,48
9 369 285,48
в том числе: оплата труда
2110
111
x
7 464 866,18
7 214 266,18
7 214 266,18
Заработная плата
2111
111
211
7 385 610,65
7 135 010,65
7 135 010,65
Заработная плата
2111.1
111
211
1 976 400,00
1 725 800,00
1 725 800,00
Заработная плата
2111.2
111
211
554 840,65
554 840,65
554 840,65
Заработная плата
2111.3
111
211
483 000,00
483 000,00
483 000,00
Заработная плата
2111.4
111
211
131 700,00
131 700,00
131 700,00
Заработная плата
2111.5
111
211
357 738,00
357 738,00
357 738,00
Заработная плата
2111.6
111
211
3 659 374,00
3 659 374,00
3 659 374,00
Заработная плата
2111.7
111
211
222 558,00
222 558,00
222 558,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112
111
266
79 255,53
79 255,53
79 255,53
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.1
111
266
2 928,00
2 928,00
2 928,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.2
111
266
15 200,00
15 200,00
15 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.3
111
266
7 300,53
7 300,53
7 300,53
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.4
111
266
4 701,00
4 701,00
4 701,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.5
111
266
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2112.6
111
266
48 126,00
48 126,00
48 126,00
2140
119
x
2 235 719,30
2 155 019,30
2 155 019,30
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141
119
x
2 235 719,30
2 155 019,30
2 155 019,30
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.1
119
213
601 500,00
525 800,00
525 800,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.2
119
213
167 912,30
167 912,30
167 912,30
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.3
119
213
145 866,00
145 866,00
145 866,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.4
119
213
40 000,00
35 000,00
35 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.5
119
213
107 958,00
107 958,00
107 958,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.6
119
213
1 105 130,00
1 105 130,00
1 105 130,00
в том числе: на выплаты по оплате труда
2141.7
119
213
67 353,00
67 353,00
67 353,00
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
x
172 811,52
193 177,61
193 177,61
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
x
172 811,52
193 177,61
193 177,61
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216
323
263
172 811,52
193 177,61
193 177,61
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216.1
323
263
122 811,52
143 177,61
143 177,61
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2216.2
323
263
50 000,00
50 000,00
50 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
x
140 750,00
140 750,00
140 750,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
291
126 450,00
126 450,00
126 450,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
291
8 200,00
8 200,00
8 200,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
291
6 100,00
6 100,00
6 100,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
x
x
1 305 509,07
1 366 509,08
949 209,08
538 779,08
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
Услуги связи
Коммунальные услуги
2640
244
x
895 079,07
956 079,08
2640.1
244
221
5 200,00
5 200,00
2640.3
244
223
22 984,00
22 984,00
22 984,00
2640.3.4
244
223
22 984,00
22 984,00
22 984,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)и
2640.4
244
224
3 700,00
3 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества
2640.5
244
225
117 300,00
118 300,00
Содержание нефинансовых активов в чистоте
2640.5.1
244
225
15 800,00
15 800,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5
244
225
101 500,00
102 500,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5.1
244
225
21 600,00
21 600,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5.2
244
225
66 500,00
66 500,00
Другие расходы по содержанию имущества
2640.5.5.3
244
225
13 400,00
14 400,00
Другие расходы по оплате коммунальных услуг
Прочие работы, услуги
2640.6
244
226
61 200,00
71 200,00
Иные работы и услуги
2640.6.2
244
226
18 600,00
18 600,00
Услуги по охране
2640.6.6
244
226
11 600,00
11 600,00
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги
2640.6.9
244
226
31 000,00
41 000,00
Страхование
2640.7
244
227
7 200,00
7 200,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12
244
310
111 000,00
111 000,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12.1
244
310
3 500,00
3 500,00
3 500,00
Увеличение стоимости основных средств
2640.12.2
244
310
107 500,00
107 500,00
107 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15
244
342
389 955,07
389 955,08
389 955,08
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.1
244
342
1 504,55
1 504,55
1 504,55
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.2
244
342
23 832,08
10 426,54
10 426,54
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.3
244
342
125 118,44
138 523,99
138 523,99
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.4
244
342
59 500,00
59 500,00
59 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640.15.5
244
342
180 000,00
180 000,00
180 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
111 000,00
2640.16
244
343
151 700,00
191 700,00
2640.16.2
244
343
151 700,00
191 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19
244
346
24 840,00
34 840,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.1
244
346
10 000,00
20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.2
244
346
7 000,00
7 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640.19.3
244
346
7 840,00
7 840,00
7 840,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
x
410 430,00
410 430,00
410 430,00
Оплата услуг предоставления электроэнергии
2661
247
223
123 250,00
123 250,00
123 250,00
Оплата услуг предоставления газа
2663
247
223
287 180,00
287 180,00
287 180,00
Увеличение стоимости прочих горюче-смазочных материалов
14 840,00
7 000,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
Сумма
№ п/п
Наименование показателя
1.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.5.
1.4.5.1.
2.
Код строки
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
Уникальный
код
на 2024 г.
Текущий
финансовый
год
на 2025 г.
Первый год
планового
периода
на 2026 г.
за
Второй пределам
год
и
планового планового
периода
периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000
x
1 478 320,59
1 559 686,69
###
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
26400
x
1 478 320,59
1 559 686,69
###
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
26410
x
905 054,00
966 054,00 548 754,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
x
905 054,00
966 054,00 548 754,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
26420
x
323 266,59
343 632,69 343 632,69
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
x
323 266,59
343 632,69 343 632,69
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
x
250 000,00
250 000,00 250 000,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ
26451
x
250 000,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
26500
x
1 478 320,59
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
ВРИО ДИРЕКТОР
(должность)
(подпись)
Фазлеева Д.М.
(расшифровка подписи)
Начальник
(должность)
Идельбаева Р.А.
(фамилия, инициалы)
(телефон)
"__" __________ 20__г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Идельбаева Р.А.
(подпись)
"__" __________ 20__г.
(расшифровка подписи)
250 000,00 250 000,00
1 559 686,69
###
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00fe416c71cdb3fa1c0764da7ea5e82a35
Владелец Идельбаева Райля Айдаровна
Действителен с 02.05.2023 по 25.07.2024
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00fe416c71cdb3fa1c0764da7ea5e82a35
Владелец Идельбаева Райля Айдаровна
Действителен с 02.05.2023 по 25.07.2024
